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邢台市文学艺术界联合会2019年度部门预算信息公开
时间: 2019-02-28   来源:  邢台文艺网   浏览次数:  268

2019年度部门预算信息公开

 

 

 

 

 

 

 

邢台市文学艺术界联合会

2019年2月

 

 

 

 

   一、2019年部门预算公开表

       1、部门预算收支总表

       2、部门预算收入总表

       3、部门预算支出总表

       4、部门预算财政拨款收支总表

       5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

       6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

       7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

       8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

       9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

  

 二、2019年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费预算安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

 

 

 

一、2019年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

栏次

1

2

3

4

6

一、财政拨款收入

370.22

一、一般公共服务支出

0.00

7

二、上级拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

8

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

9

    其中:财政专户收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

10

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

11

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

12

六、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

370.22

13

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

14

 

 

九、社会保险基金支出

0.00

15

 

 

十、卫生健康支出

0.00

16

 

 

十一、节能环保支出

0.00

17

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

18

 

 

十三、农林水支出

0.00

19

 

 

十四、交通运输支出

0.00

20

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0.00

21

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

22

 

 

十七、金融支出

0.00

23

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

24

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

0.00

25

 

 

二十、住房保障支出

0.00

26

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

27

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

28

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00

29

 

 

二十四、预备费

0.00

30

 

 

二十五、其他支出

0.00

31

 

 

二十六、转移性支出

0.00

32

 

 

二十七、债务还本支出

0.00

33

 

 

二十八、债务付息支出

0.00

34

 

 

二十九、债务发行费用支出

0.00

35

 

 

三十、往来性支出

0.00

36

        本年收入合计

370.22

        本年支出合计

370.22

37

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

38

    年初结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

39

            合计

370.22

            合计

370.22

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:财政专户收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

 

合计

370.22

370.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

207

文化旅游体育与传媒支出

370.22

370.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

20701

文化和旅游

370.22

370.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

2070111

文化创作与保护

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

2070199

其他文化和旅游支出

250.22

250.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

6

 

合计

370.22

250.22

120.00

0.00

0.00

0.00

7

207

文化旅游体育与传媒支出

370.22

250.22

120.00

0.00

0.00

0.00

8

20701

文化和旅游

370.22

250.22

120.00

0.00

0.00

0.00

9

2070111

文化创作与保护

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

10

2070199

其他文化和旅游支出

250.22

250.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

6

一、一般公共预算财政拨款

370.22

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

7

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

8

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

9

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

10

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

11

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

12

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

370.22

370.22

0.00

0.00

13

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

14

 

 

九、社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

15

 

 

十、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.00

16

 

 

十一、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

17

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

18

 

 

十三、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

19

 

 

十四、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

20

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

21

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

22

 

 

十七、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

23

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

24

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

25

 

 

二十、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

26

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

27

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

28

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

29

 

 

二十四、预备费

0.00

0.00

0.00

0.00

30

 

 

二十五、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

31

 

 

二十六、转移性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

32

 

 

二十七、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

33

 

 

二十八、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

34

 

 

二十九、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

35

 

 

三十、往来性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

36

        本年收入合计

370.22

        本年支出合计

370.22

370.22

0.00

0.00

37

    年初财政拨款结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

38

            合计

370.22

            合计

370.22

370.22

0.00

0.00

 

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

 

预算年度:2019

 

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

 

合计

基本支出

项目支出

栏次

功能分类科目编码

科目名称

 

 

其他来源收入

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

370.22

250.22

120.00

7

207

文化旅游体育与传媒支出

370.22

250.22

120.00

8

20701

文化和旅游

370.22

250.22

120.00

9

2070111

文化创作与保护

120.00

0.00

120.00

10

2070199

其他文化和旅游支出

250.22

250.22

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

250.22

216.22

34.00

7

301

工资福利支出

142.37

142.37

0.00

8

30101

基本工资

51.46

51.46

0.00

9

30102

津贴补贴★

44.04

44.04

0.00

10

30103

奖金

3.58

3.58

0.00

11

30107

绩效工资

5.63

5.63

0.00

12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费★

21.04

21.04

0.00

13

30112

其他社会保障缴费★

7.54

7.54

0.00

14

30199

其他工资福利支出

9.08

9.08

0.00

15

302

商品和服务支出

33.50

0.00

33.50

16

30201

办公费

5.50

0.00

5.50

17

30202

印刷费

1.00

0.00

1.00

18

30207

邮电费

5.64

0.00

5.64

19

30208

取暖费

1.26

0.00

1.26

20

30211

差旅费

1.70

0.00

1.70

21

30213

维修(护)费

0.80

0.00

0.80

22

30216

培训费

0.84

0.00

0.84

23

30226

劳务费

0.30

0.00

0.30

24

30228

工会经费

0.98

0.00

0.98

25

30229

福利费

1.26

0.00

1.26

26

30231

公务用车运行维护费★

2.00

0.00

2.00

27

30239

其他交通费用★

8.26

0.00

8.26

28

30299

其他商品和服务支出

3.96

0.00

3.96

29

303

对个人和家庭的补助

73.85

73.85

0.00

30

30302

退休费

46.69

46.69

0.00

31

30309

奖励金

27.16

27.16

0.00

32

310

资本性支出

0.50

0.00

0.50

33

31002

办公设备购置

0.50

0.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2019

金额单位:万元

序号

项  目

资金来源

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

财政专户核拨资金

栏次

1

2

3

4

5

6

6

            合计

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7

一、因公出国(境)费

 

 

 

0.00

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

二、公务用车购置及运维费

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

11

    其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

12

          公务用车运行费

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

13

三、公务接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、邢台市文联2019年部门预算信息公开说明

 


 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将邢台市文联2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

 根据邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市文学艺术界联合会机构改革方案》的通知规定,邢台市文联的主要职责是:邢台市文学艺术界联合会是中共邢台市委领导下的全市性文艺家协会、县(市)文联组成的群众团体组织,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,实行团体会员制。其主要职责是:贯彻落实党和国家关于文学艺术工作的路线、方针、政策,研究拟定具体实施意见、措施,并指导执行; 组织文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习党的文艺工作方针政策,学习文艺业务和科学文化知识;领导市文艺工作者协会的工作,联络和指导各县(市)文联及企业文联开展工作,听取和反映文艺界的情况和意见;繁荣文学创作,抓好文艺精品的生产;加强对青年文艺工作者的培养和扶植,不断扩大文艺队伍;组织文艺理论的研讨和学术交流工作,编辑出版《散文百家》文学月刊和综合性文艺杂志《清风》;协同文化行政部门和工、青、妇等群众团体,团结社会各界力量,正确执行党的文艺工作方针、政策,当好党和政府领导文艺工作的得力助手;维护文艺工作者的合法权益;承担市委、市政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

机构设置

    邢台市文联部门机构设置情况:

 

单位名称

性质

资金来源

邢台市文学艺术界联合会

行政

财政拨款

散文百家编辑部

事业

财政性资金基本保证经费

文联创作室

事业

财政性资金基本保证经费

清风编辑部

事业

财政性资金基本保证经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门预算安排的总体情况

 

按照预算管理有关规定,目前我文联部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。

 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年财政拨款预算收入370 万元。

 2、支出说明

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邢台市文联年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年基本支出预算250万元,包括人员经费和日常公用经费。

 3、比上年增减情况

2019年预算收支安排370万元,较2018年预算减少42.36万元,其中:基本支出增加5.64万元,主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排34万元,主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年,文联财政拨款“三公”经费预算安排2万元,其中:未安排因公出国经费,公务用车购置及运维费2万元(公务用车购置费为0,公务用车运行费2万元),未安排公务接待费。相比2018年预算书数,2019年预算数持平。

 

五、绩效预算信息

 2019年总体绩效目标

                  

1团结带领全市文艺工作者,贯彻落实党的文艺方针,组织、引导全市文艺工作者学习党的文艺理论,使全市文艺事业健康持续发展。

2与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作,开展文艺活动,共同发展全市文化艺术事业;组织、鼓励文艺工作者深入生活,勤奋创作,出人才、出优秀作品。

3组织开展学术研讨活动;参与提高市民文化素质和城市文化品位的有关工作。

4加强与市外文学艺术团体与文艺界人士的联系,开展国际民间文化交流活动,扩大我市文艺界的影响。

5维护文艺工作者和文艺团体的合法权益

6参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划,研究激励机制,营造良好的人文环境和创作氛围。

 

 

部门职责-工作活动绩效目标

 

102邢台市文学艺术界联合会

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

文艺联络

 

组织召开市文联和全市性文艺家协会代表大会、文联委员会和主席会议,组织召开全市文联系统的工作会议,开展会员间的联络、协调和服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

组织召开协会会议,加强会员管理,举办会员活动,建设文艺人才资源库,组织文艺研修,提高广大文艺工作者的政治和业务素质

 

 

 

 

 

  文艺联络

 

召开协会会议,加强会员管理,举办会员活动,维护活动场所,建设文艺人才资源库,组织文艺研修,提高广大文艺工作者的政治、业务素质;

提高广大文艺工作者素质,推进各门类艺术业务联络与活动。

文艺研修教育

100人次及以上

60人次及以上

50人次及以上

50人次以下

业务活动场次

30次及以上

20次及以上

15次及以上

15次以下

文艺创作与推介

 

宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业,组织艺术家深入生活,创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。开展文化交流。

组织艺术家深入生活,打造一批体现时代精神,具有中国特色和邢台特色的艺术精品。举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动,积极申报全国性文艺奖项,组织好市内评奖,推介邢台名家名品,挖掘和保护文化遗产,弘扬优秀传统文化,推动文化强市建设。广泛利用媒体多形式推介优秀作品和人才,营造积极向上的文化氛围。发挥独特优势,整合资源,积极参加文化交流活动,广泛开展民间文艺交流,提升邢台文化的凝聚力和影响力。

 

 

 

 

 

  研讨推介

 

组织艺术家深入生活,打造出一批体现时代精神,具有特色的艺术精品。举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动,积极申报全国性文艺奖项,组织好市内评奖,推介名家名品,挖掘和保护文化遗产,弘扬优秀传统文化,推动文化强市建设。

完善文艺精品扶持和奖励机制,论证确定一批具有邢台地域特色,又具备创作空间和社会影响力的题材,与艺术家签约创作意向,力推精品生产和文艺名家

组织艺术家进行创作

6次及以上

5次及以上

3次及以上

3次以下

文艺精品生产

10件及以上

8件及以上

5件及以上

5件以下

组织研讨推介及评奖活动

15次及以上

10次及以上

5次及以上

5次以下

  文艺宣传

 

广泛利用媒体多种形式推介优秀作品和人才,营造积极向上的文化氛围。

扩大文艺工作者的覆盖面和社会影响力

文艺期刊数

12期及以上

6期及以上

4期及以上

4期以下

  艺术交流

 

发挥独特优势,整合资源,积极参加国内、国际性文化交流活动,广泛开展文艺交流,提升提高文化的凝聚力和影响力。

完成文化交流计划,促进邢台文化艺术的影响力和美誉度进一步提高

民间交流次数

3次

2次

1次

1次以下

 


 

 

 六、政府采购预算情况

    2019年,文联没有安排政府采购预算。

 

          七、国有资产信息

文联上年末固定资产金额为43.6万元,房屋占用量357平方米,车辆占用量1辆。



       资产情况表          

   单位;万元

固定资产总计

43.6

车辆

20.1

其他

23.5

 

2019年度未计划购置固定资产。

 

 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 九、其他需说明事项

本部门不存在政府基金预算及国有资本经营预算财政拨款,部门预算政府基金预算财政拨款支出表、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。

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