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2018年度部门预算信息公开
时间: 2018-03-21   来源:  邢台文艺网   浏览次数:  269

2018年度部门预算信息公开

 

   一、2018年部门预算公开表

      1、部门预算收支总表

      2、部门预算收入总表

      3、部门预算支出总表

      4、部门预算财政拨款收支总表

      5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

      6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

      7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

      8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

      9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

   二、2018年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排总体情况

3、机关运行经费预算安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项


 


邢台市文联2017年部门预算信息公开说明 

 

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将邢台市文联2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

 根据邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市文学艺术界联合会机构改革方案》的通知规定,邢台市文联的主要职责是:   邢台市文学艺术界联合会是中共邢台市委领导下的全市性文艺家协会、县(市)文联组成的群众团体组织,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,实行团体会员制。其主要职责是:贯彻落实党和国家关于文学艺术工作的路线、方针、政策,研究拟定具体实施意见、措施,并指导执行; 组织文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习党的文艺工作方针政策,学习文艺业务和科学文化知识;领导市文艺工作者协会的工作,联络和指导各县(市)文联及企业文联开展工作,听取和反映文艺界的情况和意见;繁荣文学创作,抓好文艺精品的生产;加强对青年文艺工作者的培养和扶植,不断扩大文艺队伍;组织文艺理论的研讨和学术交流工作,编辑出版《散文百家》文学月刊和综合性文艺杂志《清风》;协同文化行政部门和工、青、妇等群众团体,团结社会各界力量,正确执行党的文艺工作方针、政策,当好党和政府领导文艺工作的得力助手;维护文艺工作者的合法权益;承担市委、市政府交办的其他事项。


机构设置

     邢台市文联部门机构设置情况:



  二、部门预算安排的总体情况

  按照预算管理有关规定,目前我文联部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。

  1、收入说明

  反映本部门当年全部收入。2018年财政拨款预算收入412.36 万元。

  2、支出说明

  收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邢台市文联年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年基本支出预算412.36万元,包括人员经费和日常公用经费。

  3、比上年增减情况 

  2018年预算收支安排412.36万元,较2017年预算增加 16.23万元,其中:基本支出增加16.23万元,主要为增加人员经费和文艺活动支出。

  三、机关运行经费安排情况

  机关运行经费共计安排27.92万元,主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

       2018年,文联财政拨款“三公”经费预算安排2万元,其中:未安排因公出国经费,公务用车购置及运维费2万元(公务用车购置费为0,公务用车运行费2万元),未安排公务接待费。相比2017年预算书,2018年预算数持平。

  五、绩效预算信息

      2018年总体绩效目标                  

1  团结带领全市文艺工作者,贯彻落实党的文艺方针,组织、引导全市文艺工作者学习党的文艺理论,使全市文艺事业健康持续发展。

2  与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作,开展文艺活动,共同发展全市文化艺术事业;组织、鼓励文艺工作者深入生活,勤奋创作,出人才、出优秀作品。

3  组织开展学术研讨活动;参与提高市民文化素质和城市文化品位的有关工作。

4  加强与市外文学艺术团体与文艺界人士的联系,开展国际民间文化交流活动,扩大我市文艺界的影响。

5  维护文艺工作者和文艺团体的合法权益

6  参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划,研究激励机制,营造良好的人文环境和创作氛围。



部门职责-工作活动绩效目标



   六、政府采购预算情况

  2018年,文联没有安排政府采购预算。

   七、国有资产信息

  文联上年末固定资产金额为43.6万元,房屋占用量357平方米,车辆占用量1辆。


资产情况表

                                                                                      单位:万元

2018年度未计划购置固定资产。


 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 九、其他需说明事项

本部门不存在政府基金预算及国有资本经营预算财政拨款,部门预算政府基金预算财政拨款支出表、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。







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