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邢台市文联2016年度 部门决算公开
时间: 2017-10-12   来源:  邢台文艺网   浏览次数:  342

邢台市文联算公开目录

 

第一部分   邢台市文联概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   邢台市委文联2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

第三部分  邢台市文联2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运经费的支出情况的说明

七、政府采购情况的说明

八、绩效工作开展及绩效取得成绩

九、固定资产总体情况

第四部分  名词解释

对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

 

 

 

 

 第一部分  邢台市文联概况

 

  一、邢台市文联主要职责

 根据邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市文学艺术界联合会机构改革方案》的通知规定,邢台市文联的主要职责是:   邢台市文学艺术界联合会是中共邢台市委领导下的全市性文艺家协会、县(市)文联组成的群众团体组织,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,实行团体会员制。其主要职责是:贯彻落实党和国家关于文学艺术工作的路线、方针、政策,研究拟定具体实施意见、措施,并指导执行; 组织文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习党的文艺工作方针政策,学习文艺业务和科学文化知识;领导市文艺工作者协会的工作,联络和指导各县(市)文联及企业文联开展工作,听取和反映文艺界的情况和意见;繁荣文学创作,抓好文艺精品的生产;加强对青年文艺工作者的培养和扶植,不断扩大文艺队伍;组织文艺理论的研讨和学术交流工作,编辑出版《散文百家》文学月刊和综合性文艺杂志《清风》;协同文化行政部门和工、青、妇等群众团体,团结社会各界力量,正确执行党的文艺工作方针、政策,当好党和政府领导文艺工作的得力助手;维护文艺工作者的合法权益;承担市委、市政府交办的其他事项。



 二、邢台市文联部门决算单位构成

 

单位名称

性质

资金来源

邢台市文学艺术界联合会

行政

财政拨款

散文百家杂志社

事业

财政性资金基本保证经费

文联创作室

事业

财政性资金基本保证经费

清风编辑部

事业

财政性资金基本保证经费


 

 第二部分 邢台市文联2016年度部门决算报表

 

 

 

    收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:邢台市文学艺术界联合会

 

2016年度

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,176,275.80

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

4,831,881.17

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

18,000.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

4,176,275.80

本年支出合计

52

4,849,881.17

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

869,955.35

    年末结转和结余

54

196,349.98

 

27

 

 

55

 

总计

28

5,046,231.15

总计

56

5,046,231.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:邢台市文学艺术界联合会

 

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,176,275.80

4,176,275.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

4,146,275.80

4,146,275.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

4,146,275.80

4,146,275.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

1,180,000.00

1,180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

2,966,275.80

2,966,275.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:邢台市文学艺术界联合会

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,849,881.17

4,849,881.17

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

4,831,881.17

4,831,881.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

4,831,881.17

4,831,881.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

1,921,628.10

1,921,628.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

2,910,253.07

2,910,253.07

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:邢台市文学艺术界联合会

 

2016年度

 

 

 

单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,176,275.80

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

4,831,881.17

4,831,881.17

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

18,000.00

18,000.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,176,275.80

本年支出合计

53

4,849,881.17

4,849,881.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

869,955.35

年末财政拨款结转和结余

54

196,349.98

196,349.98

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

869,955.35

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

5,046,231.15

总计

58

5,046,231.15

5,046,231.15

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:邢台市文学艺术界联合会

2016年度

 

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,849,881.17

4,849,881.17

0.00

207

文化体育与传媒支出

4,831,881.17

4,831,881.17

0.00

20701

文化

4,831,881.17

4,831,881.17

0.00

2070111

  文化创作与保护

1,921,628.10

1,921,628.10

0.00

2070199

  其他文化支出

2,910,253.07

2,910,253.07

0.00

229

其他支出

18,000.00

18,000.00

0.00

22999

其他支出

18,000.00

18,000.00

0.00

2299901

  其他支出

18,000.00

18,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:邢台市文学艺术界联合会

 

2016年度

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,637,858.00

302

商品和服务支出

550,074.37

310

其他资本性支出

11,880.00

30101

  基本工资

761,302.00

30201

  办公费

52,573.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

446,601.00

30202

  印刷费

209,355.00

31002

  办公设备购置

11,880.00

30103

  奖金

128,020.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

304.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

301,935.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

3,000.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,650,068.80

30211

  差旅费

7,139.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

1,048,068.80

30213

  维修(护)费

10,500.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

9,310.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4,114.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

20,000.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

1,602,000.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

25,635.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

7,200.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

9,864.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

47,452.67

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

77,180.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

66,447.00

 

 

 

人员经费合计

4,287,926.80

公用经费合计

561,954.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 6 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决09表

编制单位:邢台市文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决09表

编制单位:邢台市文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

行次

年初结转和结余

 

 

 

 

 

本年支出

年末结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

基本支出

项目支出

科目名称

1

 

 

 

 

 

3

4

5

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费及相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:邢台市文学艺术界联合会

 

 

2016年度

 

 

金额单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、国有资产占用情况

22

(一)支出合计

2

66,000.00

51,566.67

(一)车辆数合计(辆)

23

1

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

  1.部级领导干部用车

24

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

60,000.00

47,452.67

  2.一般公务用车

25

1

    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

26

0

    (2)公务用车运行维护费

6

60,000.00

47,452.67

  4.特种专业技术用车

27

0

  3.公务接待费

7

6,000.00

4,114.00

  5.其他用车

28

0

    (1)国内接待费

8

6,000.00

4,114.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

 

31

 

(二)相关统计数

11

 

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

 

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

 

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

1

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

32

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

 

 


第三部分  邢台市文联2016年部门决算情况说明

 

一、关于预算执行情况分析

    2016年度收入决算数为417.6万元,支出决算数为484.99万元,2015年度收入决算数为400.31万元,支出决算数为326.38万元,增长部分主要为人员经费工资及津贴。

二、关于“三公”经费支出

2015年度公车运行费用为7.5万元,会议费为2.1万元,接待费为0元,2016年度公车保有量1辆,公车运行费用预算数为6万元,接待费0.6万元,会议费4万元,2016年度决算数为公车运行费用4.7万元,接待费0.41万元元,会议费0.93万元,机关严格压缩各项费用,比较2015年度决算数及2016及年度预算数大幅减少。

三、关于机关运行经费支出

2016年度本部门机关运行经费支出5.25万元,比2015年度增加1.17万元,增长32%。主要原因是2016年度各项活动增加。

4、关于政府采购支出

2016年度无政府采购支出

5、关于国有资产占用情况

    截止2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,价值17.5万元。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明

   2016年度文艺精品创作奖共发放奖金92.6万元,对邢台市文艺精品创作给予极大地鼓励和支持,奖励作品百余件。

 

 第四部分   名词解释            

 

        一般公共预算财政拨款收入:财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

一、财政拨款收入:指本年度从本级以及上级财政部门取得的财政拨款。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、年终结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定原用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

八、机关运行费:指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,包括办公费及印刷、差旅费、水电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、委托业务费、专用材料费、物业管理费等。

 


                                                                                                                                               邢台市文联

                                                                                                                                                  2017年10月22日

                        

 

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